Главная ВЛАСТЬ Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Городской совет депутатов Об исполнении бюджета городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края за 2013 год


Об исполнении бюджета городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края за 2013 год

Власть - Городской Совет депутатов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

 

Змеиногорский городской Совет депутатов

Змеиногорского района

Алтайского края

РЕШЕНИЕ

23.04.2014                             г. Змеиногорск                                            № 15

 

Об исполнении бюджета

городского поселения город Змеиногорск

Змеиногорского района Алтайского края за 2013 год

 

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края,   Змеиногорский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить уточненный план бюджета городского поселения город Змеиногорск на 2013 год по доходам в сумме 31 169 538,00 рублей, в том числе по собственным доходам в сумме 19 032 000,00 рублей,

по расходам  в сумме 32 163 038,00 рублей,

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 993 500,00 рублей.

2.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения  за 2013 год по доходам в сумме 31 439 468,66 рублей, в том числе по собственным доходам в сумме

19 301 930,66 рублей,

по расходам в сумме 31 495 804,94 рубля,

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 56 336,28 рублей

со следующими показателями:

1) по доходам бюджета городского поселения за 2013 год согласно приложениям 1,2 к настоящему решению;

2) по распределению расходов бюджета поселения за 2013 год согласно приложениям 3,4 к настоящему решению;

3) по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения за 2013 год согласно приложениям 5,6 к настоящему решению.

 

Глава города                                                                                               В.Г. Прокин

 

Приложение № 1

к решению от 23.04.2014  № 15

 

 

Доходы бюджета городского поселения город Змеиногорск по бюджетной классификации

 

руб.

Код

Наименование

Кассовое

исполнение

Доходы всего

31 439 468,66

 

Налоговые и неналоговые доходы

19 301 930,66

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

6 702 270,27

00010500000000000000

Налоги на совокупный доход

141 093,36

00010600000000000000

Налоги на имущество

9 731 367,06

00010900000000000000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

100,00

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2 384 639,87

000 1130000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

57 589,60

00011400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

236 385,50

000 1600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 500,00

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

44 985,00

00020000000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

12 137 538,00

00020201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 405 000,94

00020202000000000151

Субсидии бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

9 346 400,00

000 2020300000000151

Субвенции Российской Федерации и муниципальных образований

4 000,00

00020204000000000151

Иные межбюджетные трансферты

1 382 138,00

Главный специалист по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                                     Л.В.Голубина

 

 

 

Приложение № 2

 

 

к решению от 23.04.2014     №15

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета городского поселения город Змеиногорск по кодам видов доходов,

 

 

подвидам доходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб.

 

 

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Уточненный план

Кассовое исполнение

 

 

 

 

1

3

8

16

 

 

Доходы бюджета - Всего

000 8 50 00000 00 0000 000

31 169 538,00

31 439 468,66

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

19 032 000,00

19 301 930,66

 

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

6 638 000,00

6 702 270,27

 

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

6 638 000,00

6 702 270,27

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

000 1 01 02010 01 0000 110

6 638 000,00

6 651 973,30

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

 

38 642,73

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

000 1 01 02030 01 110

 

11 654,24

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других  мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110

 

 

 

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

141 000,00

141 093,36

 

 

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

141 000,00

141 093,36

 

 

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03020 01 0000 110

 

 

 

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

9 627 000,00

9 731 367,06

 

 

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01030 10 0000 110

1 245 000,00

1 255 883,73

 

 

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

8 382 000,00

8 475 483,33

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 06 06010 00 0000 110

1 482 000,00

1 496 842,48

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06013 10 0000 110

1 482 000,00

1 496 842,48

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 06 06020 00 0000 110

6 900 000,00

6 978 640,85

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным поселений

000 1 06 06023 10 0000 110

6 900 000,00

6 978 640,85

 

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

 

100,00

 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110

 

100,00

 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000 1 09 04053 10 0000 110

 

100,00

 

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

2 304 000,00

2 384 639,87

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

2 304 000,00

2 384 639,87

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

1 429 000,00

1 487 426,46

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120

1 429 000,00

1 487 426,46

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 111 05020 00 0000 120

50 000,00

50 809,11

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 111 05025 10 0000 120

50 000,00

50 809,11

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

000 111 05030 00 0000 120

825 000,00

846 404,30

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120

825 000,00

846 404,30

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 113 00000 00 0000 000

57 000,00

57 589,60

 

 

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

57 000,00

57 589,60

 

 

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

57 000,00

57 589,60

 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

000 113 02995 10 0000 130

57 000,00

57 589,60

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

219 000,00

236 385,50

 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

 

 

 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 10 0000 410

 

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 10 0000 410

 

 

 

 

Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430

219 000,00

236 385,50

 

 

Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

219 000,00

236 385,50

 

 

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в границах поселений

000 1 14 06013 10 0000 430

219 000,00

236 385,50

 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000000000000

2 000,00

3 500,00

 

 

Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов

00011651000020000140

2 000,00

3 500,00

 

 

Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

00011651040020000140

2 000,00

3 500,00

 

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

44 000,00

44 985,00

 

 

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

44 000,00

44 985,00

 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 1 17 05050 10 0000 180

44 000,00

44 985,00

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

12 137 538,00

12 137 538,00

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

12 137 538,00

12 137 538,00

 

 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

1 405 000,00

1 405 000,00

 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151

1 155 000,00

1 155 000,00

 

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151

1 155 000,00

1 155 000,00

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

250 000,00

250 000,00

 

 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

250 000,00

250 000,00

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

9 346 400,00

9 346 400,00

 

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000000000 151

9 346 400,00

9 346 400,00

 

 

Прочие субсидии

000 202 02999 00 0000 151

9 346 400,00

9 346 400,00

 

 

Прочие субсидии бюджетам поселений

000 202 02999 10 0000 051

9 346 400,00

9 346 400,00

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

4 000,00

4 000,00

 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151

4 000,00

4 000,00

 

 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 10 0000 151

4 000,00

4 000,00

 

 

Иные межбюджетные трансферты

000 202 04000 00 0000 151

1 382 138,00

1 382 138,00

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения информационных технологий и оцифровки

00020204041000000151

28 280,00

28 280,00

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения информационных технологий и оцифровки

00020204041100000151

28 280,00

28 280,00

 

 

Прочие межбюджетные трансферты

00020204999000000151

1 353 858,00

1 353 858,00

 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

000 202 04999 10 0000 151

1 353 858,00

1 353 858,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист по финансам, налоговой и кредитной политике                                     Л.В.Голубина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к решению

от 23 . 04. 2014        № 15

 

Распределение расходов бюджета городского поселения

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

в ведомственной структуре расходов за 2013 год

( рублей)

Наименование главного

распорядителя кредитов

Министерство

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Кассовые

расходы

1

2

3

4

5

6

 

Общегосударственные вопросы

303

01

7 653 535,80

- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления

303

01

03

0020000

115 959,56

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

03

0020400

 

115 959,56

Центральный аппарат

303

01

03

0020400

 

92 356,34

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

303

01

03

0020400

100

 

 

 

92 356,34

Глава представительного органа муниципального образования

303

01

03

0021100

 

23 603,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

01

03

0021100

200

23 603,22

Функционирование высших исполнительных органов, местных администраций

303

01

04

5 486 007,52

Ц центральный аппарат

303

01

04

0020400

 

4 924 836,44

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

303

01

04

0020400

100

 

 

3 492 702,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

01

04

0020400

200

1 432 134,09

Глава местной Администрации

303

01

04

0020800

 

561 171,08

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

303

01

04

0020800

100

 

 

561 171,08

Обеспечение проведения выборов и референдумов

303

01

07

314 009,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

01

07

0200002

200

314 009,40

Другие общегосударственные вопросы

303

01

13

1 737 559,32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

13

0020000

 

 

 

4 000

функционирование административных комиссий

303

01

13

0021700

 

4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

01

13

0021700

200

4 000

Выполнение других обязательств государства

303

01

13

0920300

1 260 148

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

01

13

0920305

200

144 347,12

Исполнение судебных актов и мировых соглашений

303

01

13

092305

830

1 115 800,88

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

303

01

13

0930000

473 411,32

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

303

01

13

0939900

 

473  411,32

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

303

01

13

09399

100

 

 

 

473 411,32

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

303

03

10

41 639,43

Обеспечение пожарной безопасности

303

03

10

2470000

41 639,43

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

303

03

10

2479900

 

 

41 639,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

03

10

2479900

200

41 639,43

Национальная экономика

303

04

5 809 991,16

Транспорт

303

04

08

3170100

810

82 196

Дорожное хозяйство

303

04

09

5 522 995,08

Развитие, ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов

303

04

09

3151300

 

2 731 295,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

04

09

3151300

200

2 703 409,222 731 295,08

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах

303

04

09

3151400

 

2 791 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

04

09

3151400

200

 

2 791 700

Другие вопросы в области национальной экономики

303

04

12

 

 

 

204 800,08

Мероприятия в области землеустройства и землепользования

303

04

12

3400300

 

204 800,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

04

12

3400300

200

204 800,08

Жилищно-коммунальное хозяйство

303

05

9 885 172,64

Жилищное хозяйство

05

01

6 842 105

Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах

303

05

01

3151300

 

425 905

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

01

3151300

200

425 905

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

303

05

01

3151500

 

6 416 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

01

3151500

200

6 416 200

Коммунальное хозяйство

303

05

02

1 214 731

Мероприятия  в области коммунального хозяйства

303

05

02

3510000

 

1 214 731

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

02

3510500

200

1 214 731

Благоустройство

303

05

03

1 828 336,64

Мероприятия по благоустройству кладбищ

303

05

03

5203200

 

138 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

03

5203200

200

138 500

Уличное освещение

303

05

03

6000100

 

131 618,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

03

6000100

200

131 618,41

Организация и содержание мест захоронения

303

05

03

6000400

 

29 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

03

6000400

200

29 000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

303

05

03

6000500

 

1 529 218,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

05

03

6000500

200

1 529 218,23

Культура и кинематография

303

08

7 651 434,19

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

303

08

01

4400900

28 280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

08

01

4400900

200

28 280

Культура

08

01

7 623 154,19

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

303

08

01

4400000

 

 

 

4 235 643,05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

303

08

01

4409900

 

 

4 235 643,05

Субсидии бюджетным учреждениям

303

08

01

4409900

610

4 235 643,05

Музеи

303

08

01

4410000

 

1 314 057,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

303

08

01

4419900

 

 

1 314 057,25

Субсидии бюджетным учреждениям

303

08

01

4419900

610

1 314 057,25

Библиотеки

303

08

01

4420000

 

2 038 453,89

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

303

08

01

4429900

 

 

2 038 453,89

Субсидии бюджетным учреждениям

303

08

01

4429900

610

2 038 453,89

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

303

08

04

35 000

Целевые программы муниципальных образований

303

08

04

7950000

 

35 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

08

04

7950000

200

 

35 000

Социальная политика

303

10

252 000

Пенсионное обеспечение

303

10

01

 

 

252 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных образований

303

10

01

4910100

300

252 000

Средства массовой информации

303

12

202 031,72

Периодическая печать и издательство

303

12

02

 

 

202 031,72

 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

303

12

02

4440100

 

202 031,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

303

12

02

4440100

200

202 031,72

Всего расходов

31 495 804,94

 

 

 

Главный специалист по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                         Л.В. Голубина

 

 

 

 

Приложение  № 4 к решению

от 23 .04. 2014      № 15

 

Распределение расходов бюджета городского поселения

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации  расходов  за 2013 год

.рублей

 

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный

план

Кассовое

исполнение

Общегосударственные вопросы

01

7 909 006

7 653 535,80

- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  органов местного самоуправления

01

03

0020000

165004

115 959,56

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

03

0020000

 

165 004

115 959,56

Центральный аппарат

01

03

0020400

 

141 400

92 356,34

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01

03

0020400

100

141 400

92 356,34

Глава представительного органа муниципального образования

01

03

0021100

 

23 604

23 603,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

0021100

200

23 604

23 603,22

- Функционирование высших исполнительных органов, местных администраций

01

04

5 690 082

5 486 007,52

Центральный аппарат

01

04

0020400

 

5 128 910

4 924 836,44

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01

04

0020400

100

 

 

3 589 816

 

 

3 492 702,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

0020400

200

1 539 094

1 432 134,09

Глава местной Администрации

01

04

0020800

 

561 172

561 171,08

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01

04

0020800

100

561 172

 

561 171,08

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

314 332

314 009,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

07

0200002

200

314 332

314 009,40

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 739 588

1 737 559,32

Руководство и управлении в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

0020000

 

 

4 000

 

4 000

- функционирование административных комиссий

01

13

0021700

 

4 000

4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

0021700

200

4 000

4 000

Выполнение других  обязательств государства

01

13

0920300

 

1 262 176

1 260 148

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

0920305

200

146 375

144 347,12

Исполнение судебных актов и мировых соглашений

01

13

092305

830

1 115 801

1 115 800,88

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

0930000

473 412

473 411,32

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

0939900

 

473 412

473 411,32

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01

13

0939900

100

473 412

473 411,32

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

03

10

41 700

41 639,43

Обеспечение пожарной

безопасности

03

10

2470000

41 700

41 639,43

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

2479900

 

41 700

41 639,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

10

2479900

200

41 700

41 639,43

Национальная экономика

04

5  877 737

5 809 991,16

Транспорт

04

08

3170100

810

90 000

82 196,00

Дорожное хозяйство

04

09

 

 

5 581,100

5 522 995,08

Развитие, ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов

04

09

3151300

 

2 789 400

2 731 295,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

3151300

200

2 789 400

2 731 295,08

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах

04

09

3151400

 

2 791 700

2 791 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

3151400

200

2 791 700

2 791 700

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

206 637

204 800,08

- Мероприятия в области землеустройства и землепользования

04

12

3400300

 

206 637

204 800,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

12

3400300

200

206 637

204 800,08

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

10 157 325

9 885 172,64

Жилищное хозяйство

05

01

6 842 200

6 842 105

Развитие улично-дорожной сети  в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах

05

01

3151300

 

 

426 000

425 905

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

01

3151300

200

426 000

425 905

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

05

01

3151500

200

 

 

6 416 200

6 416 200

Коммунальное хозяйство

05

02

1 318 910

1 214 731

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

3510000

 

1 318 910

1 214 731

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

02

3510500

200

1 318 910

1 214 731

Благоустройство

05

03

 

 

1 996 215

1 828 336,64

Мероприятия по благоустройству кладбищ

05

03

5203200

 

138 500

138 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

5203200

200

138 500

138 500

Уличное освещение

05

03

6000100

 

223 000

131 618,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

6000100

200

223 000

131 618,41

Организация и содержание мест захоронения

05

03

6000400

 

29 000

29 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

6000400

400

29 000

29 000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

6000500

 

1 605 715

1 529 218,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

6000500

200

1 605 715

1 529 218,23

Культура  кинематография

08

7 723 238

7 651 434,19

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

08

01

4400900

28 280

28 280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

4400900

200

28 280

28 280

Культура

08

01

7 659 958

7 623 154,19

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

4400000

 

 

4 289 676

4 235 643,05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

 

4 289 676

4 235 643,05

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

4409900

610

4 289 676

4 235 643,05

Музеи

08

01

4410000

 

1 325 098

1 314 057,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4419900

 

1 325 098

1 314 057,25

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

4419900

610

1 325 098

1 314 057,25

Библиотеки

08

01

4420000

 

2 045 184

2 038 453,89

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4429900

 

2 045 184

2 038 453,89

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

4429900

610

2 045 184

2 038 453,89

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

35 000

35 000

Целевые программы муниципальных образований

08

04

7950000

 

35 000

35 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

7950000

200

35 000

35 000

Социальная политика

10

 

 

 

252 000

252 000

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

252 000

252 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных образований

10

01

4910100

 

252 000

252 000

Средства массовой информации

12

 

 

 

202 032

202 031,72

Периодическая печать и издательство

12

02

 

 

202 032

202 031,72

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

12

02

4440100

 

202 035

202 031,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

4440100

200

202 035

202 031,72

Всего расходов

32 163 038

31 495 804,94

 

Главный специалист по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                      Л.В.Голубина

 

 

 

Приложение № 5

 

 

к решению от  23 .04.2014  № 15

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Змеиногорск по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

 

 

 

руб.

 

 

Наименование показателя

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Кассовое исполнение

 

 

 

 

1

3

13

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

 

56 336,28

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

56 336,28

 

 

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-31 439 468,66

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-31 439 468,66

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

31 495 804,94

 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

31 495 804,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист по финансам,

 

 

налоговой и кредитной политике

 

Л.В.Голубина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

 


 

к решению от  23..04. 2014    №15

 


 

 


Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации операций сектора госуправления относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

 


 

 

 

руб.

 


Наименование показателя

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Уточненный план

Кассовое исполнение

 


 


1

3

5

13

 


Источники финансирования дефицита бюджета - всего

 

993 500,00

56 336,28

 


Изменение остатков средств

000 01 00 00 00 00 0000 000

993 500,00

56 336,28

 


Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

993 500,00

56 336,28

 


Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-31 169 538,00

-31 439 468,66

 


Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-31 169 538,00

-31 439 468,66

 


Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-31 169 538,00

-31 439 468,66

 


Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

32 163 038,00

31 495 804,94

 


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

32 163 038,00

31 495 804,94

 


Уменьшение прочих остатков денежных средств  поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

32 163 038,00

31 495 804,94

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Главный специалист по финансам,

 

 


налоговой и кредитной политике

 

Л.В.Голубина

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Пояснительная записка

об исполнении бюджета городского поселения город Змеиногорск

за 2013 год.

Бюджет городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края на 2013год утверждён городским Советом депутатов 25.12.2012 № 67 по доходам в сумме 23 517,0 тыс.руб., в том числе по собственным доходам в сумме 22108,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного  бюджета Змеиногорского района -1 409,0 тыс. рублей, расходы утверждены в сумме 25 255,5 тыс. рублей.

Уточненный план бюджета городского поселения город Змеиногорск по доходам за 2013 год составил 31 169,5 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 19 032, 0 тыс. рублей.  План по собственным доходам за 2013 год скорректирован ( решение Змеиногорского городского Совета депутатов от 27.12.2013 № 48) на сумму 3 076,0 тыс.рублей.

Фактически поступило в бюджет доходов 31 439,5 тыс. рублей, в том числе собственных доходов поступило 19 301,9 тыс. рублей, или исполнение по собственным доходам составило 101,4 %. В том числе по налоговым доходам уточненный план исполнен на 101,0 %, по неналоговым доходам на 103,8 %.

Исполнение собственных доходов за 2013 год в разрезе источников  составляет:

Наименование доходов

Утверждено по бюджету

на 2013 год

Уточненный

план на

2013 год

Исполнено

за 2013 год

% исполнения

% исполнения к уровню прошлого года

Налог на доходы физических лиц

7110,0

6638,0

6702,3

101

101,6

Налоги на совокупный доход

90,0

141,0

141,1

100

126

- единый сельскохозяйственный налог

90,0

141,0

141,1

100

126

Налоги на имущество:

10595,0

9627,0

9731,4

101

109,2

- налог на имущество

физических лиц

1940,0

1245,0

1255,9

100,8

156

-земельный налог

8655,0

8382

8475,5

101

104,5

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

 

 

0,1

 

 

Доходы от использования имущества:

3553,0

2304,0

2384,6

103,5

88

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

1793,0

1479

1538,2

104

57

- доходы от сдачи в аренду имущества

1760,0

825,0

846,4

102,5

113,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

90,0

57,0

57,6

100

72,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

670,0

219,0

236,4

108

26

Доходы от реализации имущества находящегося в собственности поселения

580,0

 

 

 

 

- доходы от продажи земельных участков

90,0

219,0

236,4

108

73,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

2,0

3,5

175

 

Прочие неналоговые доходы

 

44,0

45,0

100

78

Итого собственных доходов

22108,0

19032,0

19301,9

101,4

99,8

Бюджет 2013 года по собственным доходам в целом исполнен на уровне 2012 года.

В разрезе источников в сравнении с уровнем прошлого года увеличилось  поступление налоговых доходов в том числе:

налога на доходы физических лиц на 101,6%,

налога на имущество физических лиц и земельного налога на 109,2%.

Однако по состоянию на 01.01.2014 года недоимка по налогу на имущество физических лиц составила в сумме  581,0 тыс. рублей. недоимка по земельному налогу – 2292,0   тыс.рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена поступили за 2013 год в сумме 1 487,4 тыс. рублей, в сравнении с 2012 годом снижение на 43%.  - заключение договоров аренды передано в муниципальное образование Змеиногорский район.

Рост поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального образования по сравнению с этим же периодом прошлого года объясняется поступлением доходов от сдачи в аренду имущества  учреждениями культуры.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены за 2013 год на 108%, в том числе доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Штрафов от нарушения административного законодательства по правилам благоустройства жителями города поступило 3,5 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 12 137 538  рублей, в том числе:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1155 000 рублей.;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 250 000 руб.;

- субсидии на капремонт улично-дорожной сети -2 791 700 рублей

- субсидии на ремонт дворовых территорий 6 416 200 рублей.;

- субсидии на благоустройство кладбища – 138 500 рублей;

- субвенции на   административную комиссию -4000 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты :

- на уплату неустойки ОАО «Кузбассразрезуголь» 600 000 рублей;

- на повышение заработной платы работникам культуры 753 858 рублей;

- на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет 28 280 рублей.

Уточнённый план по расходам бюджета городского поселения город Змеиногорск на .2013 год. -32 163,0 тысяч рублей, фактические расходы составили 31 495,8 тысяч рублей или исполнение составило 98 %                                                                                                                                                         Тыс.руб.

Наименование расходов

Уточнённый план на2013 г.

Исполнено

% исполнения

Общегосударственные вопросы

7937,3

7681,8

96,8

Обеспечение пожарной безопасности

41,7

41,7

100

Национальная экономика

5877,7

5810,0

98,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

10157,3

9885,1

97,3

- жилищное хозяйство

6842,2

6842,1

100

-коммунальное хозяйство

1318,9

1214,7

92

-благоустройство

1996,2

1828,3

91,6

Культура

7695

7623,2

99

Социальная политика

252,0

252,0

100

Периодическая печать и издательство

202,0

202,0

100

Межбюджетные трансферты

 

 

 

Итого расходов

32163,0

31495,8

98,0

 

Дефицит бюджета городского поселения 993,5 тыс рублей.

Источниками дефицита бюджета города являются остатки собственных доходов сложившиеся по состоянию на 01.01.2013 года на счете в органах Федерального казначейства в сумме 994304,34 рублей.

Остатки средств направлены решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 01.02.2013 № 02  в сумме 994,3 тыс. рублей на погашение дефицита бюджета городского поселения город Змеиногорск за 2013  год.

Финансирование расходов производилось по мере поступления средств в бюджет города согласно сводной росписи расходов бюджета.

По разделу  «Общегосударственные вопросы» произведены расходы в сумме 7681,8 тысяч рублей, или 24,4 % от общих расходов бюджета, в том числе:

-расходы на содержание аппарата управления  - 5602,0 тыс.рублей,

- не проведение выборов – 314,0 тыс. рублей,

- проведение городских мероприятий – 172,6 тыс. рублей,

- на погашение задолженности по углю по решению арбитражного суда в     сумме 1115,8 тыс. рублей,

-  расходы на содержание централизованной бухгалтерии –473,4 тыс. рублей,

- на административную комиссию – 4,0 тыс.рублей.

По разделу «Обеспечение пожарной безопасности» произведены расходы в сумме 41,7 тыс. рублей на содержание противопожарного подразделения в с.Лазурка.

.По разделу  «Национальная экономика» произведены расходы в сумме 5810,0 тыс. руб., в том числе :

- ООО «Змеиногорское грузовое АТП» на возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров городским транспортом -82,2 тыс. рублей,

- на ремонт и содержание улично-дорожной сети в рамках благоустройства направлено за счет средств городского поселения город Змеиногорск 2731,3 тыс. рублей, из них на софинансирование  капитального ремонта дорог 146,9 тыс. рублей,

за счет краевых средств на капитальный ремонт ул. Ползунова и ул.Комсомольская    в сумме 2791,7 тыс. рублей,

- на межевание земельных участков и оценку имущества находящегося в собственности поселения в сумме 204,8 тыс. рублей.

По разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили

9885,1 тыс. рублей, или  31 % в общих расходах бюджета, в том числе:

- Жилищное хозяйство расходы составили -6842,1 тыс. рублей, в том числе:

на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов дворовых территорий многоквартирных домов, счет средств краевого бюджета в сумме 6416,2 тыс.рублей, за счет средств  бюджета  городского поселения 425,9 тыс. рублей.

Расходы на Коммунальное хозяйство  составили 1214,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение двух водогрейных котлов  в сумме 1035,0 тыс. рублей, насосов в сумме 79,8 тыс. рублей; на ремонт теплотрасс, котельных – 99,9 тыс. рублей..

Расходы на благоустройство составили 1828,3 тыс. рублей, в том числе:

- на уличное освещение -131,6 тыс.рублей;

- содержание кладбища – 167,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 138,5 тыс. рублей , на работу по улучшению санитарного состояния старого кладбища за счет средств бюджета городского поселения направлено 29,0 тыс. рублей;

- расходы на прочее благоустройство составили -1529,2 тыс. рублей.(работа по сбору, вывозу ТБО с улиц города, работа механизмов по городским мероприятиям, выкос травы и другие работы).

 

В сравнении с 2012 годом  в целом расходы на ЖКХ снизились на 45 %, том числе на благоустройство расходы снизились на 18 %, из них расходы на уличное освещение снизились на 18%, расходы на прочее благоустройство снизились на 19 %.Причиной снижения в целом расходов по разделу жилищно-коммунальное  хозяйство является отсутствие капитального ремонта многоквартирных домов (13621,4 тыс.руб. фактические расходы 2012 года), уменьшением выделения средств на ремонт тепловых и водосетей (1214,7 тыс.рублей факт 2013 года).

В разрезе подразделов исполнение расходов следующее:

 

Расходы на приобретение котлов, ремонт котельных, тепловых сетей, водосетей уменьшились по сравнению с 2012 годом на 43% и составили 1214,7 тыс. рублей (факт 2012 года 2130,7%. В 2013 году на приобретение 2х водогрейных котлов направлено из бюджета 1035,0 тыс. рублей,  это оплата за котлы приобретенные в 2012 году, в 2013 году приобретено два котла, фактический расчет утвержден в бюджете 2014 года в сумме 1028,0 тыс. рублей

Расходы на благоустройство в целом исполнены на 91,6%. Из бюджета направлено средств в сумме 1828,3 тыс. рублей, что на 18 % ниже чем в 2012 году. В том числе на уличное освещение направлено 131,6 тыс. рублей, что на 18 % ниже чем в 2012 году. На прочие мероприятия по благоустройству напрвлено1529 ,0 тыс.

По разделу « Культура» субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры направлено в сумме 7623,2 тыс. рублей или составляют 24 % в общих расходах бюджета.

По отчету о выполнении муниципального задания  бюджетными учреждениями культуры за 2013 год был уменьшен план по субсидии на 90,1 тыс. рублей в связи с невыполнением  МБУК Городской дом культуры» заданий по отдельным муниципальным услугам.

Уточненный план по субсидии на выполнение муниципального задания на 2013 год по учреждениям культуры составил 7695,0 тыс. рублей, расходы составили 7623,1 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии по МБУК «Городской дом культуры» израсходованы в сумме

4235,6 тыс. рублей;

- субсидии по МБУК «Музей развития горного производства имени Акинфия Демидова» израсходованы в сумме 1314,1 тыс. рублей;

- субсидии по МБУК «Центральная библиотека» города Змеиногорска

израсходованы в сумме 2038,5 тыс. рублей, по целевой программе расходы составили 35,0 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим  составили 252,0 тыс. рублей.

По разделу « Периодическая печать и издательство» расходы за печатание нормативно-правовых документов в газете «Змеиногорский вестник» составили 202,0 тыс.рублей.

Главный специалист по финансам,

Налоговой и кредитной политике                                                                                   Л.В. Голубина

 
Главное меню